目 錄
第一部分 中共遼寧省撫順市委黨史研究室概況
一、主要職責(zé)
二、中共遼寧省撫順市委黨史研究室決算單位構(gòu)成
第二部分 2024年度中共遼寧省撫順市委黨史研究室部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年度中共遼寧省撫順市委黨史研究室部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 中共遼寧省撫順市委黨史研究室概況
一、主要職責(zé)
開展黨史研究和地方志工作，編輯黨和國家主要領(lǐng)導(dǎo)人有關(guān)撫順的重要文獻(xiàn)、征集、整理、編撰、出版和研究中共撫順地方黨史，黨史資料及重要的黨史文獻(xiàn)，指導(dǎo)基層黨史工作，指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作，編纂地方志書、地方綜合年鑒，組織開展黨史宣傳教育活動(dòng)，審查黨史內(nèi)容出版物和影視作品，對黨史工作人員進(jìn)行培訓(xùn)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入中共遼寧省撫順市委黨史研究室2024年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
中共撫順市委黨史研究室本級
第二部分 2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計(jì)234.27萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入234.27萬元，占收入總計(jì)的100.00%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入234.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
3.事業(yè)收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
4.經(jīng)營收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
6.其他收入0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，占收入總計(jì)的0.00%。
與上年相比，今年收入總計(jì)增加234.27萬元，增長0.00%,主要原因：新成立單位，獨(dú)立運(yùn)行。
（二）支出總計(jì)234.27萬元，包括：
1.基本支出226.10萬元，占支出總計(jì)的96.51%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出206.32萬元；商品和服務(wù)支出19.78萬元。
2.項(xiàng)目支出8.17萬元，占支出總計(jì)的3.49%。主要包括撫順年鑒、《中國共產(chǎn)黨撫順歷史》第二卷（1949-1978）編撰工作經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購置項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。
4.經(jīng)營支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占支出總計(jì)的0.00%。
與上年相比，今年支出增加234.27萬元，增長0.00%,主要原因：新成立單位，獨(dú)立運(yùn)行。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平，主要原因：無此類情況。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2024年度財(cái)政撥款支出234.27萬元，其中：基本支出226.10萬元，項(xiàng)目支出8.17萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加234.27萬元，增長0.00%，主要原因：新成立單位，獨(dú)立運(yùn)行。與年初預(yù)算相比，2024年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的140.40%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的146.28%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的66.44%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出234.27萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.一般公共服務(wù)支出175.49萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）3.70萬元,主要是《中國共產(chǎn)黨撫順歷史》第二卷（1949-1978）編撰工作經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的18.5%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
（2）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）167.32萬元,主要是人員類經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的130.13%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是由其他單位轉(zhuǎn)入多名人員，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
（3）一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）4.47萬元,主要是撫順年鑒、單位開辦費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的15.56%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出26.23萬元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）26.23萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的167.93%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是由其他單位轉(zhuǎn)入多名人員導(dǎo)致差異。
3.衛(wèi)生健康支出11.58萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）11.58萬元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)、大額醫(yī)療保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的133.87%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是由其他單位轉(zhuǎn)入多名人員導(dǎo)致差異。
4.住房保障支出20.97萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）20.97萬元,主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的149.68%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是由其他單位轉(zhuǎn)入多名人員導(dǎo)致差異。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2024年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無此類情況。其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無此類情況。2024年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2024年因公出國（境）費(fèi)與上年持平，主要原因是無此類情況等。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無此類情況。2024年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元。其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元。2024年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，主要是無此類情況等原因。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無此類情況。與上年持平，主要是無此類情況等原因。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至年末使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出226.10萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)206.32萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)19.78萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.78萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年增加19.78萬元，增長0.00%，主要原因是新成立單位，獨(dú)立運(yùn)行。
（二）政府采購支出情況。
2024年政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的無此類情況%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的無此類情況%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的無此類情況%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2024年預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，自評覆蓋率100%（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%。通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理截止年底基本完成。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是根據(jù)績效管理相關(guān)要求，密切配合財(cái)政做好預(yù)算績效管理工作；二是按照要求嚴(yán)格落實(shí)績效目標(biāo)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 2024年度部門決算表
撫順市市委黨史研究室2024年部門決算公開報(bào)表（見附件）
第五部分 附件
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