遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院 2023年度部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
二、遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年度遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院概況
一、主要職責(zé)
1.承擔(dān)著市委、市政府決策和全市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供智囊、參謀等應(yīng)用性及基礎(chǔ)性研究成果的任務(wù)。
2.承擔(dān)省社會(huì)科學(xué)院、省委黨史研究室、省政府地方志辦公室和省社科聯(lián)下達(dá)的工作任務(wù)或委托的調(diào)研、課題研究任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院2023年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括：
撫順市社會(huì)科學(xué)院（本級(jí)）
第二部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì)609.49萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入609.49萬(wàn)元，占收入總計(jì)的100.00%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入609.49萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.00%。
3.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.00%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.00%。
5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.00%。
6.其他收入0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.00%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0.00%。
與上年相比，今年收入總計(jì)減少216.72萬(wàn)元，降低26.23%,主要原因：撫順市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)獨(dú)立運(yùn)行。
（二）支出總計(jì)609.49萬(wàn)元，包括：
1.基本支出603.97萬(wàn)元，占支出總計(jì)的99.09%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出507.51萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出42.41萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助54.04萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出5.52萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0.91%。主要包括印刷《撫順社會(huì)科學(xué)》、撫順經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究課題調(diào)研等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0.00%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0.00%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0.00%。
與上年相比，今年支出減少216.72萬(wàn)元，降低26.23%,主要原因：撫順市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)獨(dú)立運(yùn)行。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余持平，主要原因：年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2023年度財(cái)政撥款支出609.49萬(wàn)元，其中：基本支出603.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5.52萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少216.72萬(wàn)元，降低26.23%，主要原因：撫順市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)獨(dú)立運(yùn)行。與年初預(yù)算相比，2023年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的107.95%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的110.09%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的34.50%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出609.49萬(wàn)元。按支出功能分類科目分，包括：
1.科學(xué)技術(shù)支出405.72萬(wàn)元，具體包括：
（1）科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）400.18萬(wàn)元,主要是人員類經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的103.26%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際支出需要。
（2）科學(xué)技術(shù)支出（類）社會(huì)科學(xué)（款）社會(huì)科學(xué)研究（項(xiàng)）5.54萬(wàn)元,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的34.63%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是出版《撫順年鑒》、出版《新編<撫順之最與精粹>》財(cái)政局未進(jìn)行授權(quán)支付。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出137.63萬(wàn)元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）54.70萬(wàn)元,主要是離退休老干部經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的96.81%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）49.88萬(wàn)元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出，完成年初預(yù)算的95.59%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）27.16萬(wàn)元,主要是職業(yè)年金繳納等支出，完成年初預(yù)算的1350%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）5.89萬(wàn)元,主要是喪葬費(fèi)、傷殘撫恤金等支出，完成年初預(yù)算的1472.5%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
3.衛(wèi)生健康支出24.98萬(wàn)元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）24.98萬(wàn)元,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)、大額醫(yī)療等支出，完成年初預(yù)算的92.48%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
4.住房保障支出41.15萬(wàn)元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）40.38萬(wàn)元,主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的97.63%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）0.77萬(wàn)元,主要是住房補(bǔ)助等支出，完成年初預(yù)算的年初未做住房補(bǔ)貼預(yù)算%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行支出。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的25.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按財(cái)政局要求對(duì)公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減處理。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出。2023年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)與上年持平，主要原因是無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出等。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出。2023年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬(wàn)元。其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬(wàn)元。2023年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，主要是無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出等原因。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.00萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100.00%。完成預(yù)算的26.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按財(cái)政局要求對(duì)公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減處理。比上年減少2.73萬(wàn)元，降低73.19%，主要是按財(cái)政局要求對(duì)公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓減處理等原因。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.00萬(wàn)元，主要用于無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出等，截至年末使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出603.96萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)561.55萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)42.41萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），與上年持平，主要原因是無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2023年政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占中小企業(yè)采購(gòu)支出總額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的無(wú)相關(guān)費(fèi)用支出%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金5.54萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率（開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%。通過(guò)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理截止年底基本完成。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是根據(jù)績(jī)效管理相關(guān)要求，密切配合財(cái)政做好預(yù)算績(jī)效管理工作；二是按照要求嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效目標(biāo)。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
無(wú)
第四部分 撫順市社會(huì)科學(xué)院2023年度部門決算公開(kāi)報(bào)表
撫順市社會(huì)科學(xué)院2023年部門決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）
部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表（見(jiàn)附件）
遼寧省撫順市社會(huì)科學(xué)院2023年2023年度部門決算公開(kāi).pdf
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