第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2024年部門預(yù)算表
一、2024年部門收支預(yù)算總表
二、2024年部門收入預(yù)算總表
三、2024年部門支出預(yù)算總表
五、2024年部門一般公共預(yù)算支出表
六、2024年部門一般公共預(yù)算基本支出表
七、2024年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2024年部門政府性基金預(yù)算支出表
九、2024年部門項目支出預(yù)算表
十、2024年部門支出功能分類預(yù)算表
十一、2024年部門支出經(jīng)濟分類表（政府預(yù)算）
十二、2024年部門支出經(jīng)濟分類表（部門預(yù)算）
十三、2024年部門債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2024年部門政府采購支出預(yù)算表
十五、2024年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2024年部門部門（單位）整體績效目標表
十七、2024年部門部門預(yù)算項目（政策）績效目標表
十八、2024年部門部門管理專項資金預(yù)算表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、圍繞全市經(jīng)濟社會發(fā)展中具有全局性、綜合性、戰(zhàn)略性的問題進行調(diào)查研究，提出咨詢報告和實施建議。
2、開展社會類、財政類基礎(chǔ)理論和社會公益性研究，為地方政府提供決策參考。
3、接受行業(yè)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
4、承擔市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)
撫順市社會科學(xué)院
第二部分 部門預(yù)算公開表
2024年部門預(yù)算公開表（見附件）
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2024年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，市社科院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出與住房保障支出。
本部門及所屬單位2024年收支總預(yù)算356萬元。
收入預(yù)算增減情況：
2024年，本部門及所屬單位部門收入預(yù)算356萬元，比上年減少208.61萬元，減少36.95%；按照資金來源劃分，財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)356萬元，同比減少2208.61萬元，減少36.95%。減少主要原因：由于機構(gòu)深化改革，中共撫順市委黨史研究室獨立設(shè)置，社科院人員減少，職能調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費減少；節(jié)省經(jīng)費，壓減支出。
支出預(yù)算增減情況：
2024年，本部門及所屬單位部門總體情況支出356萬元，比上年減少208.61萬元，減少36.95%。其中：基本支出350.6萬元，比上年減少198.01萬元，減少36.1%。項目支出5.4萬元，比上年減少10.6萬元，下降66.25%。減少主要原因：由于機構(gòu)深化改革，中共撫順市委黨史研究室獨立設(shè)置，社科院人員減少，職能調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費減少；節(jié)省經(jīng)費，壓減支出。
二、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算情況說明
本部門及所屬單位2024年財政撥款收支總預(yù)算356萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當年財政撥款收入356萬元。按功能支出分類包括：科學(xué)技術(shù)支出225.2萬元、社會保障和就業(yè)支出88.72萬元、衛(wèi)生健康支出17.3萬元、住房保障支出24.78萬元；按經(jīng)濟支出分類包括:工資福利支出273.51萬元，商品和服務(wù)支出27.89萬元，對個人和家庭的補助支出49.2萬元，項目支出5.4萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況：由于機構(gòu)深化改革，中共撫順市委黨史研究室獨立設(shè)置，社科院人員減少，職能調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費減少；節(jié)省經(jīng)費，壓減支出。
財政撥款支出預(yù)算增減情況：由于機構(gòu)深化改革，中共撫順市委黨史研究室獨立設(shè)置，社科院人員減少，職能調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費減少；節(jié)省經(jīng)費，壓減支出。
三、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
本部門及所屬單位2024年一般公共預(yù)算基本支出356萬元，其中：工資福利支出273.51萬元，商品和服務(wù)支出27.89萬元，對個人和家庭補助支出49.2萬元。
人員經(jīng)費323.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、離退休費、遺屬及工傷補助。
商品和服務(wù)支出27.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出和離退休人員公用經(jīng)費。
四、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.9萬元，其中：公務(wù)接待費用0萬元；因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費2.9萬元。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2024年市社科院機關(guān)運行經(jīng)費為27.89萬元。
（二）政府采購情況
2024年本院無政府采購預(yù)算支出。
（三）政府購買服務(wù)情況
2024年本院無政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2023年12月，市社科院共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
（五）預(yù)算績效情況
2024年項目支出填報了績效目標，共涉及4個項目，項目支出預(yù)算合計為5.4萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
2024年預(yù)算中沒有行政事業(yè)性收費、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營、政府采購、政府購買服務(wù)事項和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
2024年撫順市社會科學(xué)院預(yù)算批復(fù).pdf
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