目 錄
第一部分 撫順市社會科學院概況
主要職責
部門決算單位構成
第二部分 撫順市社會科學院2021年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 撫順市社會科學院2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2021年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 撫順市社會科學院概況
一、主要職責
1、承擔著對全市社會科學學術團體組織、管理、服務、協(xié)調和指導的職能，組織全市社科科研課題項目計劃、實施及年度社科成果評獎工作。
2、代市委承擔黨史征集、編研、宣傳教育和組織、指導全市各縣區(qū)黨史工作。
3、承擔市政府的修志及年鑒的組織編纂工作，同時，提供全方位的市情、地情史料，組織、指導、督促檢查、評審全市各縣區(qū)和各部門、各單位修志工作及成果。
4、承擔著市委、市政府決策和全市的經濟社會發(fā)展提供智囊、參謀等應用性及基礎性研究成果的任務。
5、承擔省社會科學院、省委黨史研究室、省政府地方志辦公室和省社科聯(lián)下達的工作任務或委托的調研、課題研究任務。
二、部門決算單位構成
納入撫順市社會科學院2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
撫順市社會科學院（本級）
第二部分 撫順市社會科學院2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計687.5萬元，包括：
1.財政撥款收入687.5萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入687.5萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0%。
與上年相比，今年收入減少31.52萬元，降低4.38 %，主要原因：根據財政要求壓減預算。
（二）支出總計687.5萬元，包括：
1.基本支出661.98萬元，占支出總計的96.29%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出532.75萬元，對個人和家庭的補助支出76.11萬元，商品和服務支出52.34萬元，資本性支出0.78萬元。
2.項目支出25.52萬元，占支出總計的3.71%。主要包括《撫順年鑒》、《撫順市志》、《撫順社會科學》等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出減少31.52萬元，降低4.38%，主要原因：根據工作任務調整，壓縮支出。
（三）年末結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年結轉結余減少0萬元，主要原因：今年所有項目支出均已完成。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出687.5萬元，其中：基本支出661.98萬元，項目支出25.52萬元。與上年相比，財政撥款支出減少31.52萬元，降低19.08%，主要原因：根據工作任務調整項目支出有所減少。與年初預算相比，2021年財政撥款支出完成年初預算的139.94%，其中：基本支出完成年初預算的142.16%，項目完成年初預算的99.61%。
（二）具體情況。
2021年度財政撥款687.5萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出0萬元，占0%；科學技術支出482.98，占70.25%；社會保障和就業(yè)支出110.26萬元，占16.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出46.81萬元，占6.81%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；農林水支出0萬元，占0%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出47.46萬元，占6.9%。
1.一般公共服務支出0萬元，具體包括：
（1）行政運行0萬元。
（2）一般行政管理事務0萬元。
（3）預算改革業(yè)務0萬元。
（4）財政國庫業(yè)務0萬元。
（5）信息化建設0萬元。
（6）事業(yè)運行0萬元。
（7）其他財政事務支出0萬元。
2.科學技術支出482.98萬元，具體包括：
（1）科學技術研究機構457.46萬元，主要是人員經費和公用經費支出，完成年初預算的153.61%，決算數大于年初預算數的原因主要是執(zhí)行中下達的預算。
（2）科學技術研究25.52萬元，主要是項目支出，完成年初預算的99.61%，決算數小于年初預算數的原因主要是執(zhí)行過程中有未支出的預算，由財政進行指標調減收回。
3.社會保障和就業(yè)支出110.26萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休17.01萬元，主要是離休人員工資支出。
（2）事業(yè)單位離退休32.95萬元，主要是離退休費支出，完成年初預算的66.75，決算數小于年初預算數的原因主要是有3名退休人員死亡。
（3）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.1萬元，主要是在職人員基本養(yǎng)老保險支出，完成年初預算的100%。
（4）死亡撫恤17.13萬元，主要是退休人員的喪葬撫恤金。
（5）傷殘撫恤0萬元。
（6）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出0.07萬元，主要是職業(yè)年金繳費支出，決算數大于年初預算數的原因主要是補繳改革后退休人員職業(yè)年金利息。
4.衛(wèi)生健康支出46.81萬元，包括：
（1）行政單位醫(yī)療0萬元。
（2）事業(yè)單位醫(yī)療46.81萬元，主要是醫(yī)療保險支出，完成年初預算的104.81%，決算數大于年初預算數的原因主要是年中調整醫(yī)療保險基數，基數擴大故醫(yī)療保險支出增加。
5.農林水事務支出0萬元，具體包括：
其他農業(yè)支出0萬元。
6.金融支出0萬元，具體包括：
其他金融支出0萬元。
7.自然資源海洋氣象等支出0萬元，具體包括：
其他自然資源事務支出0萬元0。
8.住房保障支出47.46萬元，具體包括：
（1）住房公積金47.04萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預算的152.98%，決算數大于年初預算數的原因主要是根據工資變化有所調整。
（2）購房補貼0.42，主要是在職人員的購房補貼支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.8萬元，完成年初預算的88.37%，決算數小于年初預算數的主要原因是由于疫情原因未發(fā)生公務接待支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費3.8萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
2.公務接待費0萬元，主要用于公務人員接待等，2021年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2021年公務接待費比上年減少0.11萬元，主要是本年未發(fā)生公務接待事項。
3. 公務用車購置及運行費3.8萬元，與上年一樣。
公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費3.8萬元，主要用于公務用車維護等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出661.98萬元，其中：人員經費608.87萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費53.12萬元，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年撫順市社會科學院機關運行經費支出0萬元。
（二）政府采購支出情況。
2021年撫順市社會科學院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，撫順市社會科學院共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我單位組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目4個，涉及資金25.52萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數）達到100%。通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理截止年底基本完成。下一步將采取以下措施加以改進：一是根據績效管理相關要求，密切配合財政做好預算績效管理工作；二是按照要求嚴格落實績效目標。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
22.一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。
32. 商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
33. 國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
35.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
36.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 撫順市社會科學院2021年度部門決算公開報表
附件1：撫順市社會科學院2021年部門決算公開表
附件2：2021年撫順市社會科學院部門（單位）預算項目（政策）績效目標自評表
附件3：2021年撫順市社會科學院部門（單位）整體績效自評表
附件2：2021年撫順市社會科學院部門（單位）預算項目（政策）績效目標自評表.docx
附件3：2021年撫順市社會科學院部門（單位）整體績效自評表.docx
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