2022年部門預(yù)算公開說明
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2022年部門預(yù)算表
一、2022年部門收支預(yù)算總表
二、2022年部門收入預(yù)算總表
三、2022年部門支出預(yù)算總表
四、2022年部門財政撥款收支預(yù)算總表
五、2022年部門一般公共預(yù)算支出表
六、2022年部門一般公共預(yù)算基本支出表
七、2022年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、2022年部門政府性基金預(yù)算支出表
九、2022年部門項目支出預(yù)算表
十、2022年部門支出功能分類預(yù)算表
十一、2022年部門支出經(jīng)濟分類表（政府預(yù)算）
十二、2022年部門支出經(jīng)濟分類表（部門預(yù)算）
十三、2022年部門債務(wù)支出預(yù)算表
十四、2022年部門政府采購支出預(yù)算表
十五、2022年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、2022年部門部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、2022年部門部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
十八、2022年部門部門管理專項資金預(yù)算表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
1、承擔(dān)著對全市社會科學(xué)學(xué)術(shù)團體組織、管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)的職能，組織全市社科科研課題項目計劃、實施及年度社科成果評獎工作。
2、代市委承擔(dān)黨史征集、編研、宣傳教育和組織、指導(dǎo)全市各縣區(qū)黨史工作。
3、承擔(dān)市政府的修志及年鑒的組織編纂工作，同時，提供全方位的市情、地情史料，組織、指導(dǎo)、督促檢查、評審全市各縣區(qū)和各部門、各單位修志工作及成果。
4、承擔(dān)著市委、市政府決策和全市的經(jīng)濟社會發(fā)展提供智囊、參謀等應(yīng)用性及基礎(chǔ)性研究成果的任務(wù)。
5、承擔(dān)省社會科學(xué)院、省委黨史研究室、省政府地方志辦公室和省社科聯(lián)下達的工作任務(wù)或委托的調(diào)研、課題研究任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
撫順市社會科學(xué)院
第二部分 部門預(yù)算公開表
2022年部門預(yù)算公開表（見附件）
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，市社科院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:財政撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出與住房保障支出。
本部門及所屬單位2022年收支總預(yù)算594.06萬元。
收入預(yù)算增減情況：
2022年，本部門及所屬單位部門收入預(yù)算594.06萬元，比上年增加102.77萬元，增長20.92 %，增加主要原因：由于有新招錄的人員，增加了人員經(jīng)費。按照資金來源劃分，財政撥款收入(含上級提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)594.06萬元，同比增加102.77萬元，增長20.92 %，增加主要原因：由于有新招錄的人員，增加了人員經(jīng)費。
支出預(yù)算增減情況：
2022年，本部門及所屬單位部門總體情況支出594.06萬元，比上年增加102.77萬元，增長20.92 %，增加主要原因：由于有新招錄的人員，增加了人員經(jīng)費。其中：基本支出571.06萬元，比上年增加105.39萬元，增長22.63%，增長主要原因：由于有新招錄的人員，增加了人員經(jīng)費；項目支出23萬元，比上年減少2.62萬元，下降10.23%，減少主要原因：由于年度工作任務(wù)變化，壓減項目支出。
二、關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算情況說明
本部門及所屬單位2022年財政撥款收支總預(yù)算594.06萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入594.06萬元。按功能支出分類包括：科學(xué)技術(shù)支出395.10萬元、社會保障和就業(yè)支出89.17萬元、衛(wèi)生健康支出42.97萬元、住房保障支出66.82萬元；按經(jīng)濟支出分類包括:工資福利支出476.77萬元，商品和服務(wù)支出59.36萬元，對個人和家庭的補助支出34.93萬元，項目支出23萬元。
財政撥款收入預(yù)算增減情況：由于有新招錄的人員，人員經(jīng)費有所增加；根據(jù)年度工作任務(wù)發(fā)生變化，項目支出預(yù)算減少。
財政撥款支出預(yù)算增減情況：由于有新招錄的人員，人員經(jīng)費有所增加；根據(jù)年度工作任務(wù)發(fā)生變化，項目支出預(yù)算減少。
三、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
本部門及所屬單位2022年一般公共預(yù)算基本支出571.06萬元，其中：工資福利支出476.77萬元，商品和服務(wù)支出59.36萬元，對個人和家庭補助支出34.93萬元。
人員經(jīng)費532.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、離退休費、遺屬及工傷補助。
商品和服務(wù)支出59.36萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出和離退休人員公用經(jīng)費。
四、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.30萬元，其中：公務(wù)接待費用0.5萬元；因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費3.8萬元?！叭苯?jīng)費預(yù)算數(shù)與上年相同。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2022年市社科院機關(guān)運行經(jīng)費為38.81萬元。
（二）政府采購情況
2022年本院無政府采購預(yù)算支出。
（三）政府購買服務(wù)情況
2022年本院無政府購買服務(wù)預(yù)算支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，市社科院共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
（五）預(yù)算績效情況
2022年項目支出填報了績效目標(biāo)，共涉及3個項目，項目支出預(yù)算合計為23萬元。單個項目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中無數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中沒有行政事業(yè)性收費、政府性基金收入、國有資本經(jīng)營、政府采購、政府購買服務(wù)事項和相關(guān)收入/支出，相應(yīng)表格為空表。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
9.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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